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临澧县残联2018年度部门决算公开
2019-9-26 下午 03:38:33更新 来源:本站原创 作者:llcl 阅读:

临澧县残联2018年度部门决算公开

 

一、临澧县残联单位概况

(一)单位的性质及主要工作职能

县残疾人联合会是承担政府委托管理和发展残疾人事业的社会团体,开展残疾人康复、就业、教育、扶贫、维权、无障碍改造、组织建设和宣传文体等工作。同时,紧跟县委、县政府的部署,扎实开展招商引资工作,较好完成了全年工作目标任务。

(二)机构设置:设有办公室、财务室、康复股、群宣股、维权股、组联股6个股室

   二、临澧县残联2018年度部门决算公开表格附后

   三、临澧县残联2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1324.87万元,比上年增长254.87%,增长的主要原因是残疾人康复中心建设资金到位。

(二)收入决算情况说明

2018年本年收入1324.87万元,其中财政拨款收入1208.22万元,政府性基金收入116.65万元。

(三)支出决算情况说明

2018年本年支出553.67万元中,财政拨款支出543.62万元,占本年支出的98.18%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1324.87万元,比上年增长254.87%,一般公共预算财政拨款收入1208.22万元,政府性基金预算财政拨款收入116.65万元。财政拨款总支出553.67万元,比上年增长22.86%,般公共预算财政拨款支出543.62万元,政府性基金预算财政拨款支出10.05万元。财政拨款收入支出增长原因主要是康复中心建设资金到位、财政拨款增加。

(五)般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出543.62万元,占本年支出的98.18%,比上年增加18%,财政拨款支出增长原因主要是支出康复中心建设设计费。

2、 财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出543.62万元,占本年支出的98.18%,其他支出10.05万元,占本年支出的1.82%

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数553.67万元,比年初预算数478.6万元增长16%,其中基本支出决算数158.5万元,比年初预算数135万元增长17%,项目支出决算数385.12万元,比年初预算数360.5万元增长6%。

(六)般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出158.5万元,占本年财政拨款支出543.62万元41%,基本支出中人员经费133.89万元,占基本支出158.5万元84.47%,日常公用经费24.61万元,占基本支出15.53%。

(七)般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体说明。2018年三公经费支出4.52万元,比上年7.2万元减少37%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费支出3.95万万元元,比上年5.71减少30%。公务接待费支出0.57万元,比上年1.49万元减少61%。“三公”经费支出比去年减少,主要是单位加强“三公”经费管理,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序,严控“三公”经费支出。

2、“三公”经费及财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待费中,列支公务活动接待支出0.57万元,接待15  批次,60 人次。公务用车运行维护费支出3.95万元,年末车辆保有1台。

(八)政府性基金预算支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入116.65万元,支出10.05万元.

(九)关于2018年度预算绩效情况说明

  1、部门整体收支情况

2018年收入年初预算 478.6 万元,其中: 一般公共预算拨款285 万元 ,上级补助收入193.6万元,本年支出年初预算478.6万元

2、部门预算收支决算情况

2018年决算总收入1324.87万元,比上年增长951.5万元,决算总支出553.67万元,比上年增长103.01万元,其中基本支出158.5万元,项目支出395.17万元。增长原因主要是康复中心建设资金到位,财政拨款增加。

(十)其他重要事项

  1、机关运行经费支出情况。本部门2018年机关运行经费支出24.61万元,比2017年增加3.16万元,增加14%。

2、国有资产占有情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为湘j5m362公务用车。

 

 

2018年部门决算公开表格

一般财政拨款基本支出明细表

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